IVA directo ventas
$ 2.478.207
IVA AIU ventas
$ 314.139
IVA ventas total
$ 2.792.346
IVA compras
$ 384.499
Resultado DIAN
IVA POR PAGAR
$ 2.407.847
$ 2.407.847
Reporte IVA cuatrimestral
Ventas tomadas de cartera de clientes. Compras tomadas de cartera de proveedores. El reporte está organizado para declaración de IVA cuatrimestral.
Resumen mensual del periodo
Año: 2026 · Cuatrimestre: Tercer cuatrimestre: septiembre - diciembre · Información tributaria desde el 01/09/2026.
| Año | Cuatrimestre | Mes | Base ventas | IVA directo | IVA AIU | IVA ventas | Base compras | IVA compras | IVA neto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tercer cuatrimestre: septiembre - diciembre | Septiembre | $ 32.718.190 | $ 2.478.207 | $ 314.139 | $ 2.792.346 | $ 2.023.680 | $ 384.499 | $ 2.407.847 | IVA POR PAGAR |
| 2026 | Tercer cuatrimestre: septiembre - diciembre | Octubre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Tercer cuatrimestre: septiembre - diciembre | Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
| 2026 | Tercer cuatrimestre: septiembre - diciembre | Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN SALDO |
IVA neto = IVA ventas total - IVA compras. Se excluyen los documentos sin IVA y los anulados no suman cuando Estado está en Activos.
Detalle de ventas
Máximo 300 registros. Fuente: cartera de clientes.
| Fecha | Documento | Proyecto | Cliente | Concepto | Tipo IVA | Base | % IVA | IVA directo | IVA AIU | IVA total | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | FACTURA_PROYECTO FEV123 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CONSORCIO HALTEROFILIA APG | INGENIERIA DE PROYECTOS | IVA AIU | $ 19.674.995 | 0,00 % | $ 0 | $ 314.139 | $ 314.139 | $ 19.989.134 | PAGADO |
| 2026-09-02 | FACTURA FEV122 | EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | UNION TEMPORAL CONTROL DE ACCESO COMPAS | CONSULTORIA Y DISEÑOS ILUMINACION | IVA DIRECTO 19% | $ 13.043.195 | 19,00 % | $ 2.478.207 | $ 0 | $ 2.478.207 | $ 15.521.402 | PAGADO |
Detalle de compras
Máximo 300 registros. Fuente: cartera de proveedores.
| Fecha | Documento | Proyecto | Proveedor | Concepto | Base | % IVA | IVA compras | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | FACTURA 5610100298927 | CCGO - GESTION OPERATIVA | SODIMAC COLOMBIA S.A. | COMPRA DE MATERIAL | $ 255.798 | 19,00 % | $ 48.602 | $ 304.400 | PAGADO |
| 2026-09-07 | FACTURA 5604100375088 | CCGO - GESTION OPERATIVA | SODIMAC COLOMBIA S.A. | COMPRA DE MATERIAL | $ 154.701 | 19,00 % | $ 29.393 | $ 184.094 | PAGADO |
| 2026-09-03 | FACTURA MOEA13824 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | GRUPO DEFA | COMPRA DE MATERIAL | $ 1.448.030 | 19,00 % | $ 275.126 | $ 1.723.156 | PAGADO |
| 2026-09-03 | FACTURA 5602100426370 | CCGO - GESTION OPERATIVA | SODIMAC COLOMBIA S.A. | COMPRA DE MATERIAL | $ 165.151 | 19,00 % | $ 31.379 | $ 196.530 | PAGADO |